目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全省固体废物、有毒化学品环境管理及重金属污染综合防治技术支撑，建设管理全省危险废物、重金属、有毒化学品数据库，参与处置突发环境事故。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.“一废一库一品一重”环境风险防控。制定《云南省“一废一库一品一重”环境风险隐患集中整治工作方案》，常态化开展环境风险隐患排查整治，建立问题清单并实施闭环管理。建立省州县抽查和企业自查的涉危企业规范化评估机制，组织完成涉危企业评估3000余家次。
2.磷石膏污染防治集中攻坚。制定《云南省磷石膏环境污染防治集中攻坚行动工作方案》，按照“摸底数、查问题、控风险、抓整治、强监测、督成效”全过程闭环管理开展集中攻坚，全面排查全省磷石膏产生企业存在的环境问题，做到底数清、问题明、措施准。
3.危险废物管理改革。深化危险废物分级分类管理，92家危险废物综合经营单位纳入远程视频监管。完成年度危险废物申报登记，电子废物拆解审核工作。开展“小微收集”“点对点定向利用”“铅蓄电池跨区域转运”试点，小微收集能力，电解铝大修渣、煤焦油等利用能力显著提升。
4.重金属污染防控。动态更新全口径清单企业，完成年度3%减排目标。完成《云南省涉重金属（有色金属冶炼）环境管理与技术手册》，制定《云南省铊污染防控方案》。
5.新污染物治理。协助建立新污染物治理省级部门协调机制，成立新污染物治理专家委员会，成功申办云南省新污染物防治工程研究中心。完成新污染物筛评模式和环境赋存情况研究项目，完成首轮化学物质环境信息调查。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省固体废物管理中心共设置6个内设机构，包括：办公室（财务归属办公室）、固体废物环境管理室、重金属环境管理室、新污染物环境管理室、环境风险防控室、综合信息管理室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省固体废物管理中心作为二级预算单位纳入云南省生态环境厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省固体废物管理中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省固体废物管理中心2023年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省固体废物管理中心2023年度收入合计840.51万元。其中：财政拨款收入840.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加171.82万元，增长25.70%。其中：财政拨款收入增加171.82万元，增长25.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是：结转上年基本支出，新增新污染物治理技术支撑与保障项目和省院省校项目。
二、支出决算情况说明
云南省固体废物管理中心2023年度支出合计840.51万元。其中：基本支出311.99万元，占总支出的37.12%；项目支出528.52万元，占总支出的62.88%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加168.53万元，增长25.08%。其中：基本支出增加27.44万元，增长9.64%；项目支出增加141.09万元，增长36.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增长的主要原因是1.上年基本支出结转。2.新增招考录用人员一名，人员经费支出增加。3.项目支出新增新污染物治理技术支撑与保障项目和省院省校项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省固体废物管理中心单位机构正常运转的日常支出311.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.78万元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费等公用经费16.21万元，占基本支出的5.20％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省固体废物管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出528.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于固体废物环境管理技术支撑与保障、新污染物治理技术支撑与保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省固体废物管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出840.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加171.82万元，增长25.70%,主要原因是1.上年基本支出结转。2.新增招考录用人员一名，人员经费支出增加。3.项目支出新增新污染物治理技术支撑与保障项目和省院省校项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出42.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险等缴费。
9.卫生健康（类）支出26.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险的缴费。
10.节能环保（类）支出749.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于人员经费及专项业务工作经费的支出;?
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出22.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.00%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省固体废物管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强了公务接待管理，坚持接待必须事前审批，严格执行中央八项规定及云南省财政厅、云南省生态环境厅从严控制“三公”经费的相关规定。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.13万元，增长144.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长144.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年由于疫情原因，接待批次仅有一次，2023年接待批次及接待人数较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省内各项考核、考查、技术帮扶工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省固体废物管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省固体废物管理中心资产总额1513.86万元，其中，流动资产20.71万元，固定资产607.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产885.88万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557.51万元，其中固定资产减少75.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产37项，账面原值15.48万元，实现资产处置收入0.00万元；无偿划转资产5项，账面原值59.64万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1：云南省固体废物管理中心2023年度决算公开报表.xlsx
附件2：云南省固体废物管理中2023年度绩效自评报告.xlsx
附件3：云南省固体废物管理中心2023年度国有资产使用情况表.xlsx
