云南省固体废物管理中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省固体废物管理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省固体废物管理中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省固体废物管理中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全省固体废物、有毒化学品环境管理及重金属污染综合防治技术支撑，建设管理全省危险废物、重金属、有毒化学品数据库，参与处置突发环境事故。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室（财务归属办公室）、固体废物环境管理室、重金属环境管理室、新污染物环境管理室、环境风险防控室、综合信息管理室。无所属单位。
（三）重点工作概述
一是完成“十五五”专项规划研究工作。全面评估“十四五”工作，编制完成《“十五五”固废和重金属污染防治规划思路研究报告》，储备100个固化领域重点项目。
二是全力支撑磷石膏集中攻坚。实施磷石膏综合治理实施方案，坚持消存量与控增量协同、防风险与无害化协同、污染防治与综合利用协同，扎实开展磷石膏综合治理攻坚，按照“清空治理、闭库处置、管控提升”分级分类推动 “一库一策”整治，完善标准规范，推动试点示范，形成一批技术标准规范。
三是精准防控重金属污染。推动重点区域“一区一策”精准防控重金属污染，坚持控新治旧，严控新增污染，完成“十四五”重金属国家下达的7%削减目标；聚焦中央生态环境保护督察反馈问题整改，加强重点区域综合治理，加强涉铊涉猛涉砷重金属污染风险管控，强化涉重废渣堆场排查整治，积极争取国家支持，解决“个旧军事管理区”等历史遗留问题。
四是创新推动新污染物治理。开展重点流域区域新污染物调查和监测，推动新污染物筛查、监测、评估等地方标准出台，推进新污染物治理国家试点项目实施和省级新污染物工程研究中心建设。
五是强化危险废物环境监管。强化危险废物“一码流转”全过程信息化监管，推动加快“红河砷中心”、“飞灰水洗+水泥窑协同处置”项目建设，督促浸出渣等大宗危险废物产生企业自建利用设施，切实保障危废填埋率指标稳中有降。研究制定砷渣污染控制技术规范，开展全省大宗工业固废堆存场所专项排查整治，加强废弃风电光伏设备及动力电池等“新三样”固体废物污染防治。
六是加快“1+6+N”固废信息共享平台建设。争取项目立项，加强部门协作，建设多跨融合的固体废物信息化共享平台。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年单位财务总收入8,324,164.48元，其中：一般公共预算8,324,164.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2025年比2024年部门财务总收入减少291,345.68元，主要原因是项目预算较上年减少270,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入8,324,164.48元，其中:本年收入8,324,164.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,324,164.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2025年比2024年部门财务总收入减少291,345.68元，主要原因是项目预算较上年减少270,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出8,324,164.48元。财政拨款安排支出8,324,164.48元，其中：基本支出3,194,164.48元，与上年3,170,806.19元对比增加23,358.29元，主要原因是职工工资薪级每年正常增长；项目支出5,130,000.00元，与上年5,400,000.00元对比减少270,000.00元，主要原因分析项目预算按照5%的比例进行压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出293,928.80元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,436.05元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗198,401.94元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助91,852.75元，主要用于单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,240.00元，主要用于单位职工缴纳的大病补充医疗保险支出。
节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品7,501,807.66元，主要用于单位人员、公用经费等基本支出以及固体废物环境管理技术支撑与保障项目、新污染物治理技术支撑与保障项目等方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金216,957.28元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省固体废物管理中心单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省固体废物管理中心单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费均为 0.00 元
（二）公务接待费
云南省固体废物管理中心单位2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 40 人次。
与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费均为4,000.00 元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省固体废物管理中心单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（1）固体废物环境管理技术支撑与保障项目
1.完成17 家危险废物经营许可证申请现场技术核查，2家废弃电器电子产品拆解处理审核（1 次/季度），完成交办的固废领域环境问题整改技术帮扶工作，完成不少于 100 家的危险废物规范化管理现场抽查考核工作，开展固体废物与重金属技术培训 500 人次，建立完善7份重金属重点区域“一区一档”，危险废物规范化管理抽查，磷石膏攻坚问题整改。
2.完成年度重点工作情况报告 5 份（起草工作）分别为《重点区域重点行业固体废物及重金属领域技术研究报告》《“十五五”固废和重金属污染防治规划思路研究报告》《云南省2025年度落实强化危险废物监管和利用处置能力改革方案年度工作情况报告》《云南省2025年度重金属污染防治工作情况报告（减排评估报告）》《云南省2024年度危险废物申报登记与利用处置情况报告》
（2）新污染物治理技术支撑与保障专项资金项目
1.完成年度重点工作情况报告 3份（起草工作）分别为《云南省2025年持久性有机污染物履约工作情况报告》《云南省2025年化学物质环境信息统计调查报告》《云南省<新污染物治理行动方案>实施情况终期自评估报告》
2.更新化学物质环境信息调查数据
3.完成滇池流域新污染物环境监测制度
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省固体废物管理中心是公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省固体废物管理中心资产总额9,105,009.56元，其中，流动资产423,838.70元，固定资产1,019,684.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,661,486.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,033,550.36元，其中固定资产减少5,052,998.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值78,403元，实现资产处置收入937元（含2023年12月登记下账，2024年进行处置的资产收入800元）；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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